|出納

出納是負(fù)責(zé)公司資金的相關(guān)工作，是會(huì)計(jì)工作的基礎(chǔ)。

1.日常工作主要是辦理現(xiàn)金收付，審核審批相關(guān)單據(jù)和審核報(bào)銷憑證。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)，而且在月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。

3.對于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。

4.要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

5.保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。

|會(huì)計(jì)助理

會(huì)計(jì)助理的工作主要圍繞著協(xié)助主辦會(huì)計(jì)展開，包括了會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算及分析、賬務(wù)核對、物資盤點(diǎn)等具體內(nèi)容。會(huì)計(jì)助理主要負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)處理相關(guān)會(huì)計(jì)事項(xiàng)。

1.收票工作。包括進(jìn)項(xiàng)票、收票記錄要做好;對于應(yīng)付賬款臺(tái)賬的回票信息，應(yīng)當(dāng)及時(shí)記錄;對于進(jìn)項(xiàng)票，送貨單及入庫單及時(shí)附上，對于后續(xù)做賬有幫助。

2.開票工作。開票，需核對相應(yīng)數(shù)量、金額。

3.核對單據(jù)。對于收支單據(jù)，需要認(rèn)真核對，有出入一律不入賬。

4.核對賬務(wù)。記賬、結(jié)賬、報(bào)賬需按時(shí)，對于現(xiàn)金、銀行存款機(jī)物資盤點(diǎn)需核對清楚。一個(gè)原則：賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表及賬款保持“五相符”。

5.檔案資料辦理。對于會(huì)計(jì)憑證、賬簿及報(bào)表等檔案資料一律及時(shí)辦理，做好保管。

|會(huì)計(jì)

1.根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。

2.根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。

3.月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。

4.結(jié)賬、對賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

5.編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進(jìn)行分析說明。將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。

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