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4．5．3記錄
1、標準條款
“組織應建立并保持一套程序，用來標識、保存與處置環(huán)境管理的記錄。這些記錄中還應包括培訓記錄和審核與評審結果。
環(huán)境記錄應字跡清楚，標識明確，具備對相關的活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性。對環(huán)境記錄的保存和管理應使之便于查閱，避免損壞、變質或遺失。應規(guī)定其保存期限并予記錄。
組織應保存記錄，在對其體系及自身適宜時，用來證明符合本標準的要求。”
2、理解要點
·組織應建立一套對記錄進行管理的程序；
·該程序應規(guī)定記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置以及記錄的種類（應建立那些記錄）等管理內容；
·對記錄本身的質量要求：字跡清楚、標識明確、可追溯。
3、審核要點
·記錄是否完整，填寫是否正確、字跡清晰、能準確識別：
·記錄的保存是否有適宜的環(huán)境條件，是否便于查找和借閱，并能確保防上丟失和損壞；
·組織是否規(guī)定了各種應保存的記錄的保存期限；
·所有記錄是否真實可靠，具有可追溯性和可見證性。
4．5．4環(huán)境管理體系審核
1、標準條款
“組織應制定并保持用于定期開展環(huán)境管理體系審核的一個或多個方案和一些程序．進行審核的目的是：
a）判定環(huán)境管理體系：
1）是否符合環(huán)境管理工作的預定安排和本標準的要求；
2）是否得到了正確的實施和保持。
b）向管理者報送審核結果。
組織的審核方案（包括時間表）的制定，應立足與所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結果。為起見，審核程序中應包括審核的范圍、頻次和方法，以及實施審核和報告結果的職責與要求?！?/p>
2、理解要點
·該條款所講的“審核”是指環(huán)境管理體系內部審核和（或）外部審核，本書只論述內部審核；
·組織應制定，保持定期開展環(huán)境管理體系內部審核的程序、方案；
·程序和方案要能達到如下的審核目的；
·制定環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的頂定安排和規(guī)范要求——符合性，環(huán)境管理體系是否得到正確實施和保持——有效性，
·向管理者報告審核結果；
·對審核方案（每次審核的具體實施方案）編制依據(jù)和內容要求——應立足與所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結果；
·審核程序的內容，應規(guī)定：
審核范圍，可包括審核的地理區(qū)域、部門或體系要素，
審核的頻次（由組織根據(jù)環(huán)境管理體系的狀況，相關方的要求確定）；
審核的方法（如查閱文件，記錄，現(xiàn)場查驗，面談等）：
對審核組的要求（如何實施審核）；
審核報告的職責與要求等。
3、審核要點
·內部審核員是否經(jīng)過培訓，是否具備審核能力；
·是否制定了內部審核計劃并按其實施：
·是否由與被審核對象無直接責任的人員執(zhí)行審核任務：
·審核用檢查表是古充分、符合要求；
·是否按程序要求編寫了審核報告并發(fā)放到相關部門；
·對每一項不符合是否都已按“4．5.2不符合，糾正與預防措施”進行了整改；
·內部審核的效果。
4．6管理評審
1、標準條款
“組織的管理者應按其規(guī)定的時間間隔，對環(huán)境管理體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。管理評審過程應確保收集必要的信息，以供管理者進行評價工作。評審工作應形成文件。
管理評審應根據(jù)環(huán)境管理體系審核的結果，不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾，指出對方針，目標以及環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要?！?/p>
2、理解要點
·管理評審是組織管理者的職責；
·應按規(guī)定的時間間隔進行，評審過程要記錄，結果要形成文件；
·評審的對象是環(huán)境管理體系，目的是確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性；
適用性——環(huán)境管理體系對客觀情況（法律，法規(guī)，市場，相關方要求等）的適應性；
充分性——環(huán)境管理體系足否充分滿足該標準和相關法規(guī)的要求；
有效性——對方針的貫徹，目標指標的實施、重大環(huán)境因素的控制、環(huán)境表現(xiàn)的改善、職工環(huán)境意識的提高（按文件操作）、企業(yè)自我監(jiān)督自我完善機制的建立等方面的效果；
·評審前要收集充分的必要信息，作為評審依據(jù)，這些信息應包括；
環(huán)境管理體系內部審核結果；
不斷變化的客觀環(huán)境（法規(guī)、市場、相關方要求等）；
組織對持續(xù)改進的承諾；
經(jīng)過評審應提出需要加以修正的方針、目標及環(huán)境管理體系的其他要素。
3、審核要點
管理者是否定期進行管理評審，有無文件化的管理評審結果；
評審結果是否有記錄，是否體現(xiàn)了污染預防和持續(xù)改進的方針；
是否評價和修訂了環(huán)境方針，目標和體系的其他要素。