GRS文件審核清單

公司文件

1.GRS 生產(chǎn)管理手冊（如果有外發(fā)加工單位，每個單位根據(jù)自身職能準備生產(chǎn)管理手冊）

2.GRS 體系計劃（GRS system plan）

3.GRS 產(chǎn)品規(guī)格表（GRS product specification）

4.營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證

5.生產(chǎn)流程圖（僅申請認證）

6.車間和倉儲區(qū)域平面圖（包括機臺排列，設(shè)備清單）生產(chǎn)線、存儲區(qū)域等標識出 GRS 再生產(chǎn)品專用且與平面圖保持一致

7.供應(yīng)商評估記錄（GRS 再生原料）

8.GRS 專用染化料助劑評估（a. 化學(xué)品管理程序 CMS，b. 化學(xué)品評估記錄,c.化學(xué)品清單包括供應(yīng)商信息及 MSDS 等)

9.GRS 原料采購匯總表(包括相關(guān)采購、運輸單據(jù)、GRS 原料聲明或交易證書//GRS 原料統(tǒng)計：采購--使用--庫存)

質(zhì)量體系| 采購生產(chǎn)質(zhì)控銷售

10.GRS 原料驗收檢查記錄

11.GRS 生產(chǎn)風險點評估及控制措施(各工序、存儲等環(huán)節(jié)（如易污染、易混批等）)

12.GRS 生產(chǎn)追溯記錄（模擬）(工藝、投料、生產(chǎn)、質(zhì)控、成品等記錄)

13.GRS 清潔記錄（模擬）

14.GRS 銷售記錄（模擬）(訂單、送貨單、等記錄)

15.GRS 生產(chǎn)過程中廢料記錄(內(nèi)部廢料的來源、數(shù)量、處置等記錄)

16.GRS 成品標簽（嘜頭）(如使用 GRS logo，必須通過 CUC 評估)

17.GRS 總量平衡統(tǒng)計(成品統(tǒng)計：成品--原料（GRS、非 GRS 都要列明）--庫存--銷售--損耗)

18.GRS 產(chǎn)品交易證書（TC）(按照 GRS 要求生產(chǎn)的 GRS 成品必須申請有效的交易證書)

19.社會責任手冊(如已通過 BSCI/ SMETA 審核，請準備好一年內(nèi)有效的稽核報告)

社會責任(社會責任負責人任命書)

20.員工手冊(廠紀廠規(guī))

21.員工名冊(截止到審核日期前 2 周內(nèi))

22.童工/未成年工管理(未成年工名單/登記證/體檢/未成年工保護規(guī)定)

23.人事檔案(員工登記表/勞動合同/培訓(xùn)記錄/離職記錄)

24.考勤(隨機 6 個月考勤表//當?shù)卣募影嗯幕蚓C合計時批文)

25.工資(與 6 個月考勤對應(yīng)的工資//當?shù)毓べY文件//員工扣款及其紀律罰款的記錄)

26.社會保障記錄(工傷記錄、社保繳納等)

27.職業(yè)健康評估(衛(wèi)生風險評估和防護文件記錄,工廠車間作業(yè)環(huán)境（噪聲、空氣、粉塵等）監(jiān)測報告飲用水測試報告

28.勞保用品(依據(jù)職業(yè)健康評估報告制定勞保用品發(fā)放制度，標準和記錄)

29.特種作業(yè)人員（電梯/叉車/電工/電焊工）資格證書(設(shè)備維修工/技工資格證書//司爐上崗證// 鍋爐，壓力容器使用登記證/年檢合格證//電梯及其政府規(guī)定的特種設(shè)備的檢查證明)

30.逃生指示圖、警示標識

31.消防演習(xí)記錄(消防應(yīng)急預(yù)案，逃生、滅火演習(xí))

32.消防器材檢查記錄(包括政府對設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明，如建筑驗收合格證，消防驗收合格證等)

33.健康、、衛(wèi)生等（EHS）培訓(xùn)記錄(化學(xué)品使用培訓(xùn)等)

34.工會相關(guān)文件(工會批復(fù)、工會組織會議記錄//工會代表職責//員工的申訴與建議）

35.消防器材檢查記錄（包括政府對設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明，如建筑驗收合格證，消防驗收合格證等）

36.食堂餐飲服務(wù)許可證及相關(guān)從業(yè)人員健康證

環(huán)境責任

37.環(huán)境政策（環(huán)境管理手冊、環(huán)境責任負責人任命書ISO 14001 認證，如果有）

38.廠區(qū)新建或改建環(huán)境評估報告

39.排污許可證

40.能源/用水（A 能源/用水的相關(guān)法律法規(guī)受控 B 月度能源/水消耗記錄 C. 年度節(jié)水降耗目標及實施進展）

41.污水（A. 污水排放相關(guān)法律法規(guī)受控 B. 污水委托處理合同、 C. 污水監(jiān)測報告：pH 、度、COD、BOD、TSS、重金屬等(每季度至少一份有效第三方監(jiān)測報告)，相關(guān)測試指標必須符合 GRS 3.0 標準附錄 4 要求 D. 污水處理運行日志：污水處理站日常運行記錄/廢水內(nèi)部監(jiān)測報告 E. 污水處理操作手冊和程序污水處理設(shè)施設(shè)計方案和處理）

42.廢氣(A. 空氣污染的相關(guān)法律法規(guī)受控 B. 空氣污染源識別 C.空氣污染設(shè)備的維護)

43.固廢(A.（危險）廢棄物處理合同、 B. 廢水處理：淤泥處理協(xié)議/接收單位危廢處理資質(zhì)/淤泥處理統(tǒng)計/淤泥接收單據(jù))

44.水、電、煤、蒸汽、化學(xué)品年度耗用記錄(按月統(tǒng)計，近 12 個月，并且折算單位公斤紡織品耗用量)

備注:1. 初次申請或未加工過 GRS 訂單，按照 GRS 要求進行模擬生產(chǎn)并保留相關(guān)記錄備查。2. 如果有外發(fā)加工單位，必須與持證單位簽訂 GRS 認證合作協(xié)議，有效期一年。3.此審核清單僅供 CU 認證客戶參考使用，具體審核要求以版 GRS 標準以及COUNTROL UNION CERTFICAIONS 檢查規(guī)范（CUIR）為準。

A5.1 Application of Production Requirements

A5.1 生產(chǎn)要求的應(yīng)用

Organizations involved in production and trade of GRS products are subject to GRS certification. The Global Recycled Standard requires compliance with the requirements of the Content Claim Standard, whereby the ‘Claimed Material’ is replaced with ‘GRS Material’.

參與 GRS 產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易的組織須遵守 GRS 認證?！叭蚧厥諛藴省币笞袷亍昂柯暶鳂藴省钡囊螅奥暶鞯牟牧稀北惶鎿Q為“GRS 材料”。

A5.2 Production and Trade

A5.2 生產(chǎn)和貿(mào)易

In addition to the requirements of the CCS, all organizations involved in the production or trade of GRS products shall meet the following requirements:

除了 CCS 的要求外，參與 GRS 產(chǎn)品生產(chǎn)或貿(mào)易的所有組織都應(yīng)遵守以下要求：

A5.2a All Recycled materials entering the supply chain shall have a valid Transaction Certificate (TC) issued by an approved CB.

A5.2a 所有進入供應(yīng)鏈的回收材料應(yīng)具有經(jīng)認可的認證機構(gòu)頒發(fā)的有效交易證書（TC）。

A5.2b Pre-Consumer and Post-Consumer Material Content percentage shall be recorded separately for each batch at every certified site and recorded on the transaction certificate.

A5.2b 應(yīng)在每個認證現(xiàn)場分別記錄每個批次的消費前和消費后材料含量百分比，并記錄在交易證書上。

A5.2c Traders with an annual turnover of less than $10,000 of GRS products, and retailers selling to end consumers only, are exempt from the certification obligation; provided that they do not (re-) pack or (re-) label GRS products. Exempted traders with less than $10,000 annual turnover of GRS products shall register with an approved Certification Body and shall inform the Certification Body immediately once their annual turnover exceeds $10,000, or once they plan to (re-) pack or (re-) label GRS products.

A5.2c GRS 產(chǎn)品年營業(yè)額少于 10,000 美元的交易商，以及僅向終消費者銷售的零售商免除認證義務(wù)；只要它們不（重新）包裝或（重新）標記 GRS 產(chǎn)品。G